AKCIÓ: E.1:
Átfogó projekt működtetés
Az akció célja, hogy a projekt minden egyes adata és történése a világhálón gyorsan és látványos formában minden érdeklődő személy számára elérhető legyen.
Fényképek: Az alkalmazottak többnyire gyalog, kerékpárral és lóháton közlekednek a projekt területen (Fotók: Oláh János).
2009-ben: Január 4-én hivatalosan elkezdődött a projekt, és öt alkalmazott segítségével történik az itt bemutatott akciók lebonyolítása. A C0² kibocsátásának csökkentése érdekében az alkalmazottak legtöbbször kerékpárral és lóval közlekednek a projektterületen.
2010-ben: Néhány változás történt a személyi állományban, de ez nem befolyásolta a pályázatban levő célok elérését és a szerződésekben foglalt munkaköri leírásokat.
Folyamatos egyeztetéseket és tárgyalásokat végeztünk a következő akciókban: vízügyi engedélyes terv (Action A.2.), szennyvíztó rekultiváció (Action A.3.), területvásárlás (Action B.2.), mocsári növényzet visszaszorítása kaszálással (Action C.3.), állatvásárlás és magas szintű legeltetés szervezése (Action C.4.), önkéntesek munkájának szervezése (Action C.3, C.4, C.5.), partnerekkel való egyeztetések (Action B.2., C.4., C.7.), látogatóközpont tervezése (Action D.1.), brossúra, jelentés és publikációk készítése (Action D.2, D.3.), weboldal frissítése (Action D.4.), szikes tavi felméréseknél kapcsolattartás és egyeztetések (Action D.5.), monitoring tevékenységekben segítségnyújtás, egyeztetések és ellenőrzések (Action E.2.) és pénzügyi tervezés és kivitelezés (minden akció).
Fénykép: Terepi egyeztető munka a helyi természetvédelmi őrrel (Fotó: Oláh János)
2011-ben: Ismét történt néhány változás a személyi állományban, de ez nem befolyásolta a pályázatban levő célok elérését és a szerződésekben foglalt munkaköri leírásokat. Év végén elkészült és elküldésre került az EU-nak a Mid Term Riport, amely a program költségvetésének az 50%-os elköltöttsége utáni beszámoló.
Költségvetési kategóriák |
A program teljes |
2011 november 1-ig felmerült |
A teljes költség %-a |
1. Személyi költségek |
302 174 |
179 826 |
59,5 |
2. Utazás |
17 722 |
17 490 |
98,7 |
3. Megbízási munkák |
598 385 |
84 428 |
14,1 |
4. Tartós cikkek |
|
|
|
Infrastruktúra |
311 573 |
226 815 |
72,8 |
Eszközök |
137 273 |
103 195 |
75,2 |
5. Föld vásárlás / hosszú távú bérlés |
88 379 |
38 054 |
43,1 |
6. Kellékek |
40 477 |
56 859 |
140,5 |
7. Egyéb költségek |
43 362 |
29 760 |
68,6 |
8. Rezsi költségek |
18 161 |
46 992 |
258,7 |
Összesen |
1 557 507 |
783 419 |
50,3 |
Táblázat: 2011 novemberéig felmerült költségek a program teljes költségvetéséhez viszonyítva.
2012-ben: A program ezen akciója az eredeti tervek szerint fut a tervezett mennyiségű és minőségű munkatársakkal. 2012-ben nem voltak személyi változások, és mindenki végezte a munkáját a program tervezete és a munkaszerződések alapján.
Költségvetési kategóriák |
A program teljes költsége (€) |
2012 december 31-ig felmerült költségek (€) |
A teljes költség %-a |
1. Személyi költségek |
302 174 |
248 106 |
82,1 |
2. Utazás |
17 722 |
21 600 |
121,8 |
3. Megbízási munkák |
598 385 |
475 741 |
79,5 |
4. Tartós cikkek |
|
|
|
Infrastruktúra |
311 573 |
248 952 |
79,9 |
Eszközök |
137 273 |
122 696 |
89,4 |
5. Föld vásárlás / hosszú távú bérlés |
88 379 |
47 597 |
53,9 |
6. Kellékek |
40 477 |
85 666 |
211,6 |
7. Egyéb költségek |
43 362 |
49 384 |
113,9 |
8. Rezsi költségek |
18 161 |
63 962 |
352,2 |
Összesen |
1 557 507 |
1 363 704 |
87,5 |
2013: A projekt zavartalan működésének biztosítása és céljának elérése érdekébe öt embert alkamaztunk teljes munkaidőban 2013. június 1-ig, és négyet 2013. december 31-ig. A 32 oldalas, kétnyelvű Layman’s report 1000 példányban lett kinyomtatva, és ennek nagyobb része a balmazújvárosi projektterület környékén élő emberek között lett szétosztva. A projektvezetőség a célok elérésének érdekébe folyamatos kapcsolatban volt a partnerekkel (HNPI, BNA, TTK). Alvállalkozók, önkéntesek és alkalmi munkások is részt vettek az akciók végrehajtásában. Az eszközök és megbízott felek kiválasztása a vezetőség általi tenderereztetéssel történt. Az előre nem látott költségek - mint például az általános forgalmi adó nem visszatéríthetősége és az árfolyam veszteségek – ellenére is a pályázat kisebb módosításaival a projekt 100%-ban teljesült.