AKCIÓ: A.1:

Átfogó terv kidolgozása

Az akció célja, hogy az elkészített terv segítségével a projekt pénzügyi nehézségeit és az akciók időbeli ütemezését előre lássuk, így a projekt kivitelezése biztonságosabbá és tervezhetőbbé válik.

 

2009-ben: A projekt kezdetekor elkészítettük azt a táblázatos pénzügyi és technikai tervet, ami alapján a projekt állandó és változó elemeit modellezhetjük az idő és költségek függvényében a mindenkori HUF/Euro árfolyamnak megfelelően.

 

2010-ben: Folytattuk az adatok feltöltését a táblázatba, és modelleztük a pénzügyi ráfordítást, amiből kiderült, hogy a LIFE+ támogatás következő ütemét 2011 novemberében tudjuk igényelni.

 

2011-ben: Folytattuk az adatok feltöltését a táblázatba, és modelleztük a pénzügyi ráfordítást. Előzetes kalkulációnk 2010-ben is helyes volt a táblázatnak köszönhetően, miszerint a LIFE+ támogatás következő ütemét 2011 novemberében tudjuk igényelni. Ez 2011 decemberében történt meg.
A program benyújtásakor megváltozott az egyes EU által is finanszírozott programok ÁFA visszaigénylése. A társadalmi szervezetek a döntés szerint már nem tudják az ÁFA tartalmat visszaigényelni. Erről egy külön tájékoztató levelet kért és kapott az egyesület is. Ebből eredően több millió forintos „veszteség” keletkezett a programban és 2012-ben a táblázat segítségével kell kikalkulálnunk a program utolsó részének a megvalósíthatóságát.

 

2012-ben: Folytattuk az adatfeltöltést a pénzügyi táblázatba, melyen keresztül képesek vagyunk modellezni a projekt pénzügyi alakulását. Az akció tervezett célját 100%-ban elértük már most, a teljes akcióterv készen áll, és ez segít abban, hogy a fennmaradó akciókat és a projekt pénzügyi hátterét megfelelően ütemezhessük. Az adat bevitel továbbra is folyamatos a táblázatba, amely alapján a 2013-as pénzügyi záróévet is megterveztük. A 2013-as év záró költségvetésében - ami az Európai Unió ajánlásain alapszik - a C.1., C.2. és C.3. akciók teljes megvalósítására fogunk összpontosítani.

 

2013: Az akciót 100%-ban teljesítettük és befejeztük. A terv segítségével pénzügyileg eredményesen zártuk a projektet.